Toelichting | Verschil + = voordeel / - = nadeel |
Extra personeelskosten door deelname aan de 58-jarigen seniorenregeling. | -48 |
Hogere kosten I&A Dienstverleningsmiddelen door incidentele aanpassingen op bestaande software door technische ontwikkelingen. Uit de reserve Automatisering is een extra onttrekking gedaan om deze kosten te compenseren. (zie taakveld reserves) | -47 |
Extra inhuur team Vergunningen door plaatsing van personeel in team Peelgemeenten. (Voordeel lagere uitvoeringskosten Sociaal Domein). | -30 |
Extra kosten boventallig personeel ivm eigen risico bij langdurig ziekte | -12 |
Het toegekende opleidingsbudget, dat gebaseerd is op een percentage van de salariskosten is in 2017 niet volledig benut. | 24 |
Voordeel op de secundaire arbeidsvoorwaarden, oa door geen stagiaires, voordeel kerstpakketten 2016, lagere bindingskosten en lagere aanslag eindheffing WKR, lager aantal deelnemers ziektekostenverzekering etc. | 55 |
Lagere druk- en kopieerkosten door de digitalisering. | 17 |
Lagere energiekosten gemeentehuis. | 17 |
Niet geraamde inrichtingskosten nieuwe kantine. | -18 |
Hogere inkoopkosten door extra inzet van de inkoopcoördinator. | -16 |
Incidentele lasten / baten investeringsprogramma's (valt weg tegen voordeel taakveld Reserves) | -58 |
Hogere doorbelasting overheadkosten naar investeringskredieten | 128 |
Overig | 4 |
Totaal taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie | 16 |
Overig | -2 |
Totaal taakveld 0.5 Treasury | -2 |
Hogere proceskosten vergoedingen van ingediende bezwaarschriften. | -10 |
Hogere WOZ-opbrengsten dan geraamd | 45 |
Overig | 8 |
Totaal taakveld 0.61 Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen | 43 |
Hogere WOZ-opbrengsten dan geraamd | 33 |
Overig | -9 |
Totaal taakveld 0.62 Onroerend Zaakbelasting (OZB) n.woningen | 24 |
Overig | 3 |
Totaal taakveld 0.64 Belastingen overig | 3 |
Lagere algemene uitkering door nagekomen afrekeningen over de jaren 2015 en 2016. | -58 |
Lagere uitkering deelfonds sociaal domein doordat het rijk het (participatie)budget neerwaarts bijgesteld heeft (sterfhuisconstructie). | -133 |
Overig | 1 |
Totaal taakveld 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds | -190 |
Overig | 0 |
Totaal taakveld 0.8 Overige baten en lasten | 0 |
Lagere kosten vennootschapsbelasting ivm een lagere voorlopige aanslag Vpb 2017 + 2016. (zie taakveld reserves) | 192 |
Totaal taakveld 0.9 Vpb | 192 |
Lagere storting Reserve Automatisering ivm hogere afschrijvingslasten dan geraamd. | 13 |
Hogere onttrekking reserve automatisering ivm extra kosten I&A Dienstverleningsmiddelen (zie taakveld 0.4 Overhead) | 47 |
Extra onttrekking reserve sociaal beleid ivm afkoopsom personeel naar Peelgemeenten en latere ingangsdatum pensioen van boventallig personeel. | 42 |
Extra onttrekking algemene reserve grondexploitatie ivm een negatief exploitatieresultaat op de startersleningen. | 5 |
Lagere onttrekking algemene reserve vrij aanwendbaar ivm het nog niet geboekte verwachte nadelig exploitatieresultaat cf zomernota en verzamelbegrotingswijziging. | -87 |
Lagere onttrekking algemene reserve grondexploitatie ivm een lagere voorlopige aanslag Vbp 2016 + 2017 (zie taakveld 0.9 Vpb) | -192 |
Hogere onttrekking reserves ivm incidentele lasten en baten investeringsprogramma's/-kredieten (zie taakveld 0.4 overhead) | 47 |
Overig | 0 |
Totaal taakveld Reserves programma 11 | -125 |
Totaal programma 11 | -39 |