Nr | Programma / taakveld | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
01 | Bestuur en dienstverlening | -2.051 | 428 | -1.623 |
0.1 | Bestuur | -1.356 | 12 | -1.344 |
0.2 | Burgerzaken | -695 | 396 | -298 |
RES01 | Reserves 01 | 0 | 20 | 20 |
02 | Openbare orde en veiligh / Integr handh | -2.513 | 531 | -1.982 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.003 | 61 | -942 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.510 | 466 | -1.044 |
RES2 | Reserves 02 | 0 | 3 | 3 |
03 | Verkeer, vervoer en openbare ruimte | -5.226 | 1.248 | -3.978 |
2.1 | Verkeer en wegen | -2.758 | 459 | -2.300 |
5.7 | Openb. groen en (openlucht) recreatie | -1.955 | 205 | -1.750 |
RES3 | Reserves 03 | -512 | 584 | 73 |
04 | Economische zaken en toerisme | -631 | 580 | -51 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -206 | 203 | -3 |
3.3 | Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen | -11 | 14 | 3 |
3.4 | Economische promotie | -339 | 199 | -141 |
RES4 | Reserves 04 | -75 | 165 | 90 |
05 | Milieu en water | -3.945 | 3.777 | -169 |
7.2 | Riolering | -1.174 | 1.504 | 331 |
7.3 | Afval | -1.685 | 1.961 | 276 |
7.4 | Milieubeheer | -981 | 110 | -871 |
RES5 | Reserves 05 | -105 | 202 | 96 |
06 | Sport en cultuur | -2.454 | 743 | -1.711 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -452 | 120 | -332 |
5.2 | Sportaccommodaties | -1.176 | 417 | -759 |
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -288 | 0 | -288 |
5.4 | Musea | -66 | 46 | -20 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -100 | 8 | -92 |
5.6 | Media | -371 | 16 | -355 |
RES6 | Reserves 06 | 0 | 136 | 136 |
07 | Maatschappelijke zorg en jeugd | -10.512 | 1.348 | -9.164 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -2.576 | 184 | -2.393 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -372 | 64 | -308 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -442 | 145 | -297 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -3.104 | 0 | -3.104 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -2.905 | 0 | -2.905 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -1 | 0 | -1 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -201 | 3 | -198 |
7.1 | Volksgezondheid | -650 | 0 | -650 |
RES7 | Reserves 07 | -261 | 952 | 690 |
08 | Onderwijs | -1.423 | 387 | -1.036 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -751 | 30 | -722 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerling-zaken | -671 | 128 | -544 |
RES8 | Reserves 08 | 0 | 229 | 229 |
09 | Werk en inkomen | -7.104 | 3.811 | -3.293 |
6.3 | Inkomensvoorzieningen | -5.053 | 3.684 | -1.369 |
6.4 | Begeleide participatie | -2.012 | 0 | -2.012 |
RES9 | Reserves 09 | -39 | 127 | 88 |
10 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -11.137 | 12.023 | 886 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -8 | 38 | 31 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.452 | 1.878 | 426 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.058 | 317 | -741 |
8.2 | Grondexploitatie | -5.296 | 6.427 | 1.131 |
8.3 | Wonen en bouwen | -513 | 646 | 133 |
RES10 | Reserves 10 | -2.811 | 2.717 | -93 |
11 | Algemene dekkingsmiddelen | -5.926 | 27.846 | 21.920 |
0.4 | Ondersteuning organisatie | -4.919 | 165 | -4.754 |
0.5 | Treasury | -142 | 575 | 433 |
0.61 | Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen | -269 | 2.421 | 2.152 |
0.62 | Onroerend Zaakbelasting (OZB) n.woningen | -108 | 1.508 | 1.399 |
0.64 | Belastingen overig | -18 | 77 | 59 |
0.7 | Algemene uitkering gemeentefonds | 0 | 22.475 | 22.475 |
0.8 | Overige baten en lasten | -3 | 0 | -3 |
0.9 | VpB | 101 | 0 | 101 |
RES11 | Reserves 11 | -567 | 625 | 58 |
Totaal | -52.921 | 52.722 | -199 |