Toelichting | Verschil + = voordeel / - = nadeel |
Incidentele lasten / baten investeringsprogramma's (valt weg tegen voordeel taakveld 0.10) | -169 |
Lagere kosten onkruidbestrijding en straatreiniging ivm gunstige weersomstandigheden. | 24 |
Hogere kosten beheer onverharde wegen agv lagere beschikbaarheid eigen vrachtwagen. | -10 |
Lagere eindafrekening 2016 electriciteitsverbruik openbare verlichting dan verwacht in 2016. | 16 |
Kosten gladheidsbestrijding november / december 2017. | -13 |
Hoge inhuurkosten team Openbare Ruimte doordat het in 2017 niet gelukt is om vacante functies structureel in te vullen, waardoor er ingehuurd moest worden. | -52 |
Overig | 33 |
Totaal taakveld 2.1 Verkeer en wegen | -171 |
Incidentele lasten / baten investeringsprogramma's (valt weg tegen voordeel taakveld 0.10) | -149 |
Lagere kosten plantwerk bossen als gevolg van de hagelschade ivm latere afronding (valt weg tegen nadeel taakveld 0.10) | 166 |
Hogere opbrengst houtverkoop bossen (valt weg tegen nadeel taakveld 0.10) | 10 |
Lagere kosten bestekonderhoud plantsoenen door minder uitval plantmateriaal en minder snoeiwerkzaamheden vanwege aankomende renovaties (valt weg tegen nadeel taakveld 0.10) | 29 |
Lagere afschrijvingslasten agv latere uitvoering project (valt weg tegen nadeel taakveld 0.10; betreft incidentele afschrijving agv nieuw investeringsbeleid en wordt gedekt uit onttrekking VAR) | 11 |
Hoge inhuurkosten team Openbare Ruimte doordat het in 2017 niet gelukt is om vacante functies structureel in te vullen, waardoor er ingehuurd moest worden. | -55 |
Overig | 22 |
Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 34 |
Lagere onttrekking reserve bossen (valt weg tegen voordeel taakveld 5.7) | -181 |
Lagere onttrekking reserve groen (valt weg tegen voordeel taakveld 5.7) | -23 |
Lagere onttrekking vastgelegde algemene reserve / reserve kapitaallasten agv lagere afschrijvingslasten (€ 11.000 valt weg tegen voordeel taakveld 5.7). | -21 |
Hogere onttrekking agv hogere lasten / baten investeringsprogramma's (valt weg tegen nadeel taakveld 2.1 en 5.7) | 318 |
Overig | -13 |
Totaal taakveld 0.10 Reserves programma 3 | 79 |
Totaal programma 3 | -58 |