Mutaties reserves (Raming na wijziging) | -183 |
Mutaties reserves (Realisatie) | -58 |
Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 125 |
Analyse: | |
Lagere storting reserve automatisering ivm hogere afschrijvingslasten | -13 |
Onttrekking algemene reserve grondbedrijf ivm exploitatieresultaat startersleningen (raming ten onrechte via programma 4) | -5 |
Hogere onttrekking reserve automatisering ivm overschrijding (inhuur) team I&A en extra onderhoudskosten I&A | -47 |
Hogere onttrekking reserve sociaal beleid ivm boventallig personeel en afkoopsom personeel Peelgemeenten | -42 |
ivm lagere voorlopige vpb-aanslag 2016 en 2017 | 192 |
Nog niet geboekte onttrekking algemene reserve vrij aanwendbaar ivm negatief jaarrekeningresultaat | 87 |
Afwijking uitgaven IP incidenteel: | |
* Hogere kosten Digitalisering bouwdossiers | -46 |
* Hogere kosten ICT zaakgericht werken | -43 |
* Hogere kosten Aanloopkosten peelsamenwerking | -39 |
* Hogere kosten Modernisering GBA (mGBA) - Inc. | -25 |
* Hogere kosten Invoering VPB | -21 |
* Hogere kosten Personeelsbeleid: trainees/projectleider | -5 |
* Hogere kosten Actualiseren Beveiligingsplan | -2 |
* Lagere kosten KCC inhaalslag | 1 |
* Lagere kosten Opschonen semi-statisch archief van 1980-1989 | 6 |
* Lagere kosten Implementatie nieuw financieel pakket | 11 |
* Lagere kosten Overgang naar digitaal archief | 91 |
* Lagere kosten Doorontwikkelen zaaksysteem | 25 |
* Overige afwijkingen IP incidenteel | 0 |
Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 125 |