Mutaties reserves (Raming na wijziging) | 6 |
Mutaties reserves (Realisatie) | -73 |
Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | -79 |
Analyse: | |
Lagere kosten Verbeteren verkeersveiligheid Loovebaan/Boerenkamplaan | 64 |
Storting reserve bossen ivm positief exploitatiesaldo bossen | 181 |
Lagere onttrekking vastgelegde algemene reserve ivm lagere afboeking boekwaarde Vervanging oud plantsoen | 11 |
Lagere onttrekking reserve groenbeheer ivm minder negatief exploitatiesaldo plantsoenen | 23 |
Lagere onttrekking reserve kapitaallasten ivm latere start afschrijving Aankoop vijverpompen Slievenvijver | 14 |
Lagere onttrekking reserve kapitaallasten ivm latere start afschrijving Herinrichting Sluis XI | 7 |
Afwijking uitgaven IP incidenteel: | |
* Lagere kosten Torenplein en Lambertusstraat | 20 |
* Hogere kosten Opstellen beheerplan bomen buitengebied | -14 |
* Hogere kosten Uitvoering Heihorsten | -187 |
* Hogere kosten Slinger Nederweertseweg / Booldersdijk | -7 |
* Hogere kosten Vervanging oud plantsoen | -7 |
* Hogere kosten Kleine aanpassingen openbaar gebied | -22 |
* Hogere kosten Aanpassing parkeervoorzieningen woongebieden | -9 |
* Hogere kosten Subsidie stimuleringskader groen/blauwe diensten | -10 |
* Hogere kosten Inrichting landschapselementen tbv biodiversiteit | -10 |
* Hogere kosten Opstellen groenbeleidsplan | -30 |
* Hogere kosten Herstel vijver Julianapark | -5 |
* Hogere kosten Vervanging speeltoestellen 2016 | -22 |
* Hogere kosten Vervanging speeltoestellen 2014 | -43 |
* Hogere kosten Aanpak wegen buitengebied inc. | -24 |
* Hogere kosten Bijdrage Ecologische Verbindingszone S&G | -4 |
Overige afwijkingen | -5 |
Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | -79 |